Muchas empresas pierden oportunidades de ahorro fiscal porque desconocen los incentivos a los que tienen derecho.
El sistema tributario polaco ofrece una amplia gama de incentivos fiscales para la investigación y el desarrollo, la robotización, la expansión empresarial y la propiedad intelectual. Muchas empresas desconocen su existencia o no documentan sus costes de forma adecuada para poder beneficiarse de ellos.
Analizamos tu actividad, identificamos los incentivos fiscales a los que tienes derecho y te ayudamos a aplicarlos correctamente, preparando también la documentación necesaria para afrontar una posible inspección tributaria.
¿Qué incluye nuestro servicio?
DEDUCCIÓN FISCAL POR INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D)
Si desarrollas o mejoras productos, servicios o procesos, es probable que estés realizando actividades de I+D. Este incentivo permite deducir de la base imponible hasta el 200 % de los gastos elegibles, incluidos los salarios de los empleados que participan en actividades de I+D, la adquisición de materiales y equipos, los costes de asesoramiento especializado y la protección de la propiedad intelectual. Identificamos los procesos de I+D de tu empresa, verificamos los gastos elegibles y preparamos la documentación necesaria para una posible inspección tributaria. También podemos solicitar una resolución tributaria individual cuando surjan dudas.
DEDUCCIÓN FISCAL POR ROBOTIZACIÓN
¿Estás pensando en automatizar tus procesos de producción? La deducción fiscal por robotización permite deducir adicionalmente el 50 % de los gastos elegibles destinados a la compra o al arrendamiento de robots industriales nuevos y equipos relacionados.
Atención: ¡2026 es el último ejercicio fiscal en el que se puede aplicar esta deducción! También conviene revisar los ejercicios 2022–2025 y considerar la presentación de declaraciones rectificativas. Te ayudamos a identificar las inversiones elegibles, preparar simulaciones de ahorro fiscal y documentar correctamente la deducción.
IP BOX
¿Obtienes ingresos derivados de derechos de propiedad intelectual, como patentes, software o modelos de utilidad? El régimen fiscal preferencial IP Box permite aplicar un tipo reducido del 5 % en el impuesto sobre sociedades (CIT) o en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (PIT) a estos ingresos. Verificamos si tu actividad cumple los requisitos para acogerse a este régimen y nos aseguramos de que dispongas de la documentación adecuada y de registros contables separados.
DEDUCCIÓN FISCAL POR EXPANSIÓN
¿Estás aumentando las ventas de tus productos en nuevos mercados nacionales o internacionales? La deducción fiscal por expansión permite deducir los gastos relacionados con la entrada en nuevos mercados, la participación en ferias comerciales y la obtención de certificaciones. Analizamos si tus gastos cumplen los requisitos para aplicar la deducción y te ayudamos a gestionarla correctamente.
CIT ESTONIO COMO FORMA DE OPTIMIZACIÓN FISCAL
El régimen de tributación a tanto alzado sobre los beneficios de las sociedades permite aplazar el pago del impuesto sobre sociedades (CIT) hasta el momento de la distribución de beneficios, lo que mejora significativamente la liquidez financiera. El tipo impositivo combinado del CIT y el PIT puede situarse entre el 20 % y el 25 %. Verificamos si tu empresa cumple los requisitos y preparamos una proyección financiera para facilitar una toma de decisiones fundamentada.
